DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
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ANTECEDENTES
Nota n.º 976-SL-2019 de fecha 01/03/201 secretaria legislativa del Concejo municipal.
La factura 0002-00003147 de fecha 27/02/2019, presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
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FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 976-SL-2019 de fecha 01/03/2019, remite la factura de la firma CHUERI HECTOR EDUARDO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponde a la confección de 1000(mil) recursos para el Concejo Municipal de la Mujer, solicitado Concejal Ana Marks.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.2.72.144.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 0002-00003147, de fecha 27/02/2019, por un importe de pesos cinco mil quinientos.......................................................................................................................... $ 5.500,00.
El comprobante corresponde a la confección de 1000(mil) recursos para el Concejo Municipal de la Mujer.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.2.72.144.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
