DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000251 de fecha 26/10/2018, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel A4, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
El PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL facturas 0004-00000251, de fecha 26/10/2018, por un importe de pesos siete mil setecientos sesenta................................................................................................. $ 7.760,00.
El comprobante corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel A4, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de noviembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
