DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA OJEDA VANESA NOEMI
ANTECEDENTES
Nota n.º 885-SL-2018 de fecha 01/11/2018 secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0001-00000058 de fecha 31/10 /2018, presentada por la firma OJEDA VANESA NOEMI.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante nota n.º 885-SL-2018 de fecha 01/11/2018, remite la factura de la firma OJEDA VANESA NOEMI para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma OJEDA VANESA NOEMI, corresponde a alquiler de 3(tres) baños químicos durante los días 26, 27 y 28/10/2018, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2018, dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.342.4 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
OJEDA VANESA NOEMI factura 0001-00000058, de fecha 31/10/2018, por un importe de pesos nueve mil.............................................................................................................................. $ 9.000,00.
El comprobante corresponde a alquiler de 3(tres) baños químicos durante los días 26, 27 y 28/10/2018, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2018, dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.342.4 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de noviembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
