DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HPRS SA
ANTECEDENTES
La factura 0022-00008541 de fecha 27/09/2018, presentada por la firma HPRS SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HPRS SA, corresponde a la compra de 1(un) rod. esp. ext. fin-blancox 11.00, 1(un) pìncel utility brush 1 1/2 pg y 1(un) loxon esm. al agua satin.bco x1, para pintar la oficina 22, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HPRS SA factura 0022-00008541 de fecha 27/09/2018, por un importe de pesos ochocientos veinticinco........................................................................................................................................ $ 825,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) rod. esp. ext. fin-blancox 11.00, 1(un) pìncel utility brush 1 1/2 pg y 1(un) loxon esm. al agua satin.bco x1, para pintar la oficina 22, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de octubre de 2018.
DAB/CRH/vhf
