DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MORENA ROBLES
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000224 de fecha 22/08/2018, presentada por la firma MORENA ROBLES.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MORENA ROBLES, corresponde a servicios técnicos prestado en el cableado de línea directa que estaba sin funcionar y emprolijar el cableado de la oficina 5 concejales Gerardo Avila y Claudia Contreras. Y cambio de nombre en oficina 8 concejal Carlos María Sánchez y Puente, todos dependientes del Concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MORENA ROBLES factura 0001-00000224, de fecha 22/08/2018, por un importe de pesos dos mil cien.................................................................................................................................................. $ 2.100,00.
El comprobante corresponde a servicios técnicos prestados en el cableado de línea directa que estaba sin funcionar y emprolijar el cableado de la oficina 5 concejales Gerardo Avila y Claudia Contreras. Y cambio de nombre en oficina 8 concejal Carlos María Sánchez y Puente, todos dependientes del Concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
