DDYA
RESOLUCIÓN N.º 174-PCM-18
Concejo Municipal
Municipalidad de San Carlos de Bariloche
"No a la violencia de género. Ni una menos"
(ordenanza 2825-CM-2017)
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 02/08/2018.
Las facturas 0018-00083205 y 0020-00250322 de fechas 03/08/2018 y 06/08/2018, presentadas por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponden a la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL facturas 0018-00083205 y 0020-00250322 de fechas 03/08/2018 y 06/08/2018, por un importe de pesos un mil ciento treinta y siete con treinta y seis centavos........................................................................................................................................... $ 1.137,36.
Los comprobantes corresponden a la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de agosto de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
