DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Nota de fecha 02/04/2017 del sr. RENATO BOOCK.
Nota n.º 485-SL-2017 de fecha 19/05/2017 secretaría legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00001824 de fecha 02/08/2018, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 02/04/2017 del sr. RENATO BOOCK de la firma CORBEB, solicita un aumento del bidón de agua a $ 90,00 c/u, el cual fue autorizado por nota n.º 485-SL-2017 de fecha 19/05/2017 de la secretaria legislativa.
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 31(treinta y un) bidones de agua durante el mes de julio del 2018, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
El PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0001-00001824, de fecha 02/08/2018, por un importe de pesos dos mil setecientos noventa.. ........................................................................................................................ $2.790,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 31(treinta y un) bidones de agua durante el mes de julio del 2018, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de agosto de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
