DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EMERALCOM SRL
ANTECEDENTES
La factura 0012-00005663 de fecha 10/07/2018, presentada por la firma EMERALCOM SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma EMERALCOM SRL, corresponde a la compra de vestimenta para el personal masculino dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EMERALCOM SRL factura 0012-00005663, de fecha 10/07/2018, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco......................................................................................................... $ 8.495,00.
El comprobante corresponde a la compra de vestimenta para el personal masculino dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de julio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
