DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas ORLANDO GUILLERMO ARIEL, CHIPS COMPUTACIÓN, INFORMÁTICA GLOBAL, MUNDO VIRTUAL y EXERT INGENIERÍA SRL.
La factura 0002-00021198 de fecha 26/06/2018, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1(un) CPU equipo intel core I3 7100 4gb HD 1tb, solicitado por presidencia, para ser utilizado en el programa Concejal por un día del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios programa concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00021198, de fecha 26/06/2018, por un importe de pesos once mil ....................................................................................................................................... $ 11.000,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) CPU equipo intel core I3 7100 4gb HD 1tb, solicitado por presidencia, para ser utilizado en el programa Concejal por un día del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios programa concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de junio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
