DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALLYTECH SA
ANTECEDENTES
La factura 0003-00023132 de fecha 09/05/2018, presentada por la firma ALLYTECH SA.
La nota de crédito 0003-00001705 de fecha 28/05/2018, presentada por la firma ALLYTECH SA.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ALLYTECH SA, corresponden al servicio de hosting plan avanzado de 1(un) dominio www.concejobariloche.gob.ar, para el mes de mayo del 2018.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALLYTECH SA factura 0003-00023132, de fecha 09/05/2018 y nota de crédito 0003-00001705, de fecha 28/05/2018, por un importe de pesos ciento ochenta y dos con setenta y un centavos.............................................................................................................................................. $ 182,71.
Los comprobantes corresponden al servicio de hosting plan avanzado de 1(un) dominio www.concejobariloche.gob.ar, para el mes de mayo del 2018.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
