DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
La factura 0002-00018820 de fecha 23/11/2017, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1(una) fuente ATX 500w, 2(dos) baterías 12w 7a para UPS, Mouse Logitech M170 wireless, 2(dos) pilas AA Sony Stamina Plus y 1(un) pad mouse gel, para ser utilizado por dependencias del Concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00018820, de fecha 23/11/2017, por un importe de pesos dos mil setenta y cuatro................................................................................................................... $ 2.074,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) fuente ATX 500w, 2(dos) baterías 12w 7a para UPS, Mouse Logitech M170 wireless, 2(dos) pilas AA Sony Stamina Plus y 1(un) pad mouse gel, para ser utilizado por dependencias del Concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de diciembre de 2017.
DAB/JIAZ/vhf
