DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUAN CARLOS SAPAG
ANTECEDENTES
Nota 315-CGA-2017 de fecha 25/10/2017, concejal Gerardo Avila.
La factura 0002-00000558 de fecha 14/10/2017, presentada por la firma JUAN CARLOS SAPAG.
FUNDAMENTOS
El concejal Gerardo Avila, mediante nota 315-CGA-2017 de fecha 25/10/2017, remite la factura de la firma JUAN CARLOS SAPAG para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma JUAN CARLOS SAPAG, corresponde a show ¨Las Hienas¨ en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUAN CARLOS SAPAG factura 0002-00000558, de fecha 14/10/2017, por un importe de pesos cuatro mil.............................................................................................................................. $ 4.000,00.
El comprobante corresponde a show ¨Las Hienas¨ en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
