DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KEMPEL GERMÁN ANDRÉS
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000055 de fecha 12/10/2017, presentada por la firma KEMPEL GERMÁN ANDRÉS.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma KEMPEL GERMÁN ANDRÉS, corresponde al registro y edición de video en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017, solicitado por el concejal Gerardo Avila.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KEMPEL GERMÁN ANDRÉS factura 0001-00000055, de fecha 12/10/2017, por un importe de pesos quince mil quinientos.................................................................................................................... $15.500 ,00.
El comprobante corresponde al registro y edición de video en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017, solicitado por el concejal Gerardo Avila.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
