DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUIRRE NATALIA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000004 de fecha 18/10/2017, presentada por la firma AGUIRRE NATALIA ALEJANDRA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AGUIRRE NATALIA ALEJANDRA, corresponde a servicios de seguridad en el marco de la Semana de Juventud edición 2017, solicitado por el concejal Gerardo Avila.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUIRRE NATALIA ALEJANDRA factura 0001-00000004, de fecha 18/10/2017, por un importe de pesos diecisiete mil quinientos...................................................................................................... $ 17.500,00.
El comprobante corresponde a servicios de seguridad en el marco de la Semana de Juventud edición 2017, solicitado por el concejal Gerardo Avila.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
