DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 575-SL-2017 de fecha 04/10/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0026-00001395 de fecha 03/10/2017, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 575-SL-17 de fecha 04/10/2017, remite la factura de la firma TREVISAN SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 9 (nueve) docenas de sandwiches de migas triples, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00001395, de fecha 03/10/2017, por un importe de pesos un mil ochocientos ochenta y cinco con sesenta y ocho centavos....................................... $ 1.885,68.
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 9 (nueve) docenas de sandwiches de migas triples, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
