DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARILOCHE TV SA
ANTECEDENTES
Nota n.º 571-SL-2017 de fecha 28/09/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0101-00006051 de fecha 22/09/2017, presentada por la firma BARILOCHE TV SA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 571-SL-2017 de fecha 28/09/2017, remite la factura de la firma BARILOCHE TV SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma BARILOCHE TV SA, corresponde a publicidad institucional en los programas La mañana de radio 6 y El vespertino durante el mes de agosto 2017, campaña Semana sin Alcohol, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARILOCHE TV SA factura 0101-00006051, de fecha 22/09/2017, por un importe de pesos novecientos setenta y dos ...................................................................................................................................... $ 972,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional en los programas La mañana de radio 6 y El vespertino durante el mes de agosto 2017, campaña Semana sin Alcohol, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
