DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARAZI ROXANA SILVIA
ANTECEDENTES
Nota n.º 084-DCI-17 de fecha 18/09/2017 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 565-SL-2017 de fecha 18/09/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0002-00000236 de fecha 11/09/2017, presentada por la firma ARAZI ROXANA SILVIA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 565-SL-2017 de fecha 18/09/2017, remite la factura de la firma ARAZI ROXANA SILVIA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ARAZI ROXANA SILVIA, corresponde a publicidad institucional durante los meses de agosto y septiembre 2017, campañas Semana de la Juventud y Mesa 6 de septiembre, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARAZI ROXANA SILVIA factura 0002-00000236, de fecha 11/09/2017, por un importe de pesos dos mil quinientos ....................................................................................................................................... $ 2.500,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional durante los meses de agosto y septiembre 2017, campañas Semana de la Juventud y Mesa 6 de septiembre, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
