DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH
ANTECEDENTES
La factura 0002-00006291 de fecha 23/08/17, presentada por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH, corresponde a la compra 1(un) escritorio especial ¨L¨, para ser utilizado en la oficina de Despacho y Administración dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogación de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH factura 0002-00006291, de fecha 23/08/17, por un importe de pesos cuatro mil trescientos sesenta........................... $ 4.360,00.
El comprobante corresponde a la compra 1(un) escritorio especial ¨L", para ser utilizadas en la oficina de Despacho y Administración dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogación de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
