DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HÉCTOR OSVALDO DÍAZ
ANTECEDENTES
Nota n.º 534-SL-2017 de fecha 04/08/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0003-00000005 de fecha 31/07/17, presentada por la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 534-SL-17 de fecha 04/08/17, remite la factura de la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ, corresponde a servicios prestados en la plaza "Ciudades Hermanas" durante el mes de julio del 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HÉCTOR OSVALDO DÍAZ factura 0003-00000005, de fecha 31/07/17, por un importe de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y dos........................................................... $ 5.852,00.
El comprobante corresponde a servicios prestados en la plaza "Ciudades Hermanas" durante el mes de julio del 2017.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
