DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARROYO HNOS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0006-00014798 de fecha 07/08/17, presentada por la firma ARROYO HNOS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ARROYO HNOS SRL, corresponde a la compra de 1,25 mel. haya 18 mm s/mdf, 2 riel-pilar doble, 10 soporte graduable doble, 26 corte de escuadradora, 40 tap. haya pvc 0,45mm y 1 cemento 101 por 1 litro, para ser utilizados en las rafacciones de oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARROYO HNOS SRL factura 0006-00014798, de fecha 07/08/17, por un importe de pesos tres mil ochocientos treinta y nueve con ochenta y un centavos.................... $ 3.839,81.
El comprobante corresponde a la compra de 1,25 mel. haya 18 mm s/mdf, 2 riel-pilar doble, 10 soporte graduable doble, 26 corte de escuadradora, 40 tap. haya pvc 0,45mm y 1 cemento 101 por 1 litro, para ser utilizados en las rafacciones de oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
