DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0017-00034626 de fecha 25/07/17, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 10 (diez) cinta helicoidal FH4 3/4"-19m, para ser utilizadas en la refacción de las oficinas del concejal Andrés Martínez Infante, Despacho y Administración y Coordinación Legislativa dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00034626, de fecha 25/07/17, por un importe de pesos trescientos sesenta y tres con treinta y ocho centavos...................................... $ 363,38.
El comprobante corresponde a la compra de 10 (diez) cinta helicoidal FH4 3/4"-19m, para ser utilizadas en la refacción de las oficinas del concejal Andrés Martínez Infante, Despacho y Administración y Coordinación Legislativa dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de julio de 2017.
DAB/CRH/vhf
