DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000856 de fecha 23/05/17, presentada por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL, corresponde pago saldo de 1(un) atril de 092x1,28x0,61 y 1(un) bajillero de 1,40x1,60x0,47, para ser utilizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL factura 0003-00000856, de fecha 23/05/17, por un importe de pesos dieciseis mil novecientos veinte con ochenta y nueve centavos................................................................................................................... $ 16.920,89.
El comprobante corresponde pago saldo de 1(un) atril de 092x1,28x0,61 y 1(un) bajillero de 1,40x1,60x0,47, para ser utilizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
