DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
La factura 0026-00001187 de fecha 08/06/17, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 2 (dos) kg de masas secas y finas y de 2 (dos) kg de minifacturas, para usos protocolares en el agasajo por el Día del Periodista el 07/06/17 realizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00001187, de fecha 08/06/17, por un importe de pesos novecientos noventa y dos con noventa y seis.................................................. $ 992,96.
El comprobante corresponde a la compra de 2 (dos) kg de masas secas y finas y de 2 (dos) kg de minifacturas, para usos protocolares en el agasajo por el Día del Periodista el 07/06/17 realizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
