DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARTINEZ JORGE ALBERTO
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000015 de fecha 22/05/17, presentada por la firma MARTINEZ JORGE ALBERTO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MARTINEZ JORGE ALBERTO, corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de 11(once) ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARTINEZ JORGE ALBERTO factura 0003-00000015, de fecha 22/05/17, por un importe de pesos cuatro mil novecientos cincuenta.............................................................. $ 4.950,00.
El comprobante corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de 11(once) ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
