DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 31/05/17.
La factura 0015-00043064 de fecha 31/05/17, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 3(tres) zapatillas de 5 tomas con cable de 3m, 2 (dos) solicitados por la oficina de Coordinación Legislativa y 1(uno) solicitado por el sector de informática, dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0015-00042064, de fecha 31/05/17, por un importe de pesos novecientos sesenta y seis con cincuenta y ocho centavos.......................................... $ 966,58.
El comprobante corresponde a la compra de 3(tres) zapatillas de 5 tomas con cable de 3m, 2 (dos) solicitados por la oficina de Coordinación Legislativa y 1(uno) solicitado por el sector de informática, dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
