DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA VEGA DANIEL ROBERTO
ANTECEDENTES
Nota n.º 407-SL-17 de fecha 21/03/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000161 de fecha 22/03/17, presentada por la firma VEGA DANIEL ROBERTO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota n.º 407-SL-17 de fecha 21/03/17, remite la factura de la firma VEGA DANIEL ROBERTO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VEGA DANIEL ROBERTO, corresponde pago saldo por la instalación de lineas de sonido, puesto central y micrófonos en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VEGA DANIEL ROBERTO factura 0001-00000161, de fecha 22/03/17, por un importe de pesos trece mil......................................................................................................... $ 13.000,00.
El comprobante corresponde pago saldo por la instalación de lineas de sonido, puesto central y micrófonos en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
