DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES
ANTECEDENTES
Nota n.º 056-DCI-17 de fecha 15/05/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 479-SL-2017 de fecha 16/05/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000005 de fecha 15/05/17, presentadas por la firma LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 479-SL-17 de fecha 16/05/17, remite la factura de la firma LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES, corresponde a publicidad institucional, campaña pirotecnia, durante el mes de diciembre del 2016, silicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES factura 0001-00000005, de fecha 15/05/17, por un importe de pesos dos mil quinientos....................................................................... $ 2.500,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional, campaña pirotecnia, durante el mes de diciembre del 2016, silicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
