DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 058-DCI-17 de fecha 16/05/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 478-SL-2017 de fecha 16/05/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
Las facturas 0001-00017549/18407, de fechas 02/05/2017 y 15/05/17, presentadas por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 478-SL-17 de fecha 16/05/17, remite las facturas de la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponden al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH modelo Aficio SP 3353, numero de serie 763HC00134, mes de abril 2017, dependiente del Concejo Municipal. Y a la compra de 100(cien) bolígrafos impresos y 100(cien) cintas impresas, para ser utilizadas en el programa Concejal Por un Día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.09.18.0229.00.05 (servicios) y 2.09.18.0237.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL facturas 0001-00017549/18407, de fechas 02/05/17 y 15/05/17, por un importe de pesos seis mil setecientos diecisiete con setenta centavos..................................................................................................................... $ 6.717,70.
Los comprobantes corresponden al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH modelo Aficio SP 3353, numero de serie 763HC00134, mes de abril 2017, dependiente del Concejo Municipal. Y a la compra de 100(cien) bolígrafos impresos y 100(cien) cintas impresas, para ser utilizadas en el programa Concejal Por un Día.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria:
2.09.18.0229.00.05 (servicios) ................................................................................ $ 3.840,00
2.09.18.0237.00.07 (programa recursos propios).................................................... $ 2.877,70
Total.......... $ 6.717,70
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
