DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 057-DCI-17 de fecha 15/05/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 478-SL-17 de fecha 16/05/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0003-00001634 de fecha 12/05/17, presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 478-SL-17 de fecha 16/05/17, remite la factura de la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL, corresponde a la compra de 20(veinte) pendriver 8Gb, para ser utilizado en el programa Concejal Por un Día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0237.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL factura 0003-00001634, de fecha 12/05/17, por un importe de pesos dos mil novecientos treinta y cuatro ........................................... $ 2.934,00.
El comprobante corresponde a la compra de 20(veinte) pendriver 8Gb, para ser utilizado en el programa Concejal Por un Día.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0237.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
