DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AUTOSTOP SRL
ANTECEDENTES
La factura 0010-00000530 de fecha 11/05/17, presentadas por la firma AUTOSTOP SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AUTOSTOP SRL, corresponde a la compra de 1(un) regulador de voltaje, repuesto requerido para la reparación del vehículo interno del Concejo Municipal n.º 459.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AUTOSTOP SRL factura 0010-00000530, de fecha 11/05/17, por un importe de pesos setecientos setenta............................................................................................. $ 770,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) regulador de voltaje, repuesto requerido para la reparación del vehículo interno del Concejo Municipal n.º 459.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
