DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 465-SL-2017 de fecha 08/05/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0015-00039477 de fecha 08/02/17, presentadas por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 465-SL-17 de fecha 08/05/17, remite la factura de la firma ENERGIA SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra 2(dos) zapatilla 4 tomas con cable, 1(un) prolongador multimedia 4 tomas, 3(tres) tubos rigido 3/4", 2(dos) curva PVC 3/4", 4(cuatro) grampa 1/2 omega 3/4", 6(seis) tarugo fisher, 6(seis) Drywall madera, 1(una) mecha acero 4mm, 1(una)mecha acero 7mm, 1(una) mecha acero 8mm y 1(una) mecha acero 9mm, para ser utilizados en la refacción de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0015-00039477, de fecha 08/02/17, por un importe de pesos un mil novecientos sesenta con trece centavos.............................................. $ 1.960,13.
El comprobante corresponde a la compra de artículos electricos, para ser utilizados en la refacción de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
