DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA VEGA DANIEL ROBERTO
ANTECEDENTES
Nota n.º 403-SL-2017 de fecha 17/03/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0001-00000158 de fecha 17/03/17, presentada por la firma VEGA DANIEL ROBERTO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 403-SL-17 de fecha 17/03/17, remite la factura de la firma VEGA DANIEL ROBERTO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VEGA DANIEL ROBERTO, corresponde pago saldo mano de obra por instalación red internet armado rack para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VEGA DANIEL ROBERTO factura 0001-00000158, de fecha 17/03/17, por un importe de pesos dieciseis mil quinientos................................................................................ $ 16.500,00.
El comprobante corresponde pago saldo mano de obra por instalación red internet armado rack para el Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
