DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA BARILOCHE TV SA
ANTECEDENTES
Nota n.º 038-DCI-17 de fecha 02/02/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 405-SL-2017 de fecha 20/03/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0101-00005418 de fecha 31/12/16, presentadas por la firma BARILOCHE TV SA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 405-SL-17 de fecha 20/03/17, remite la factura de la firma BARILOCHE TV SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma BARILOCHE TV SA, corresponde pago a cuenta publicidad institucional, en los programas Noticias 6 y Telenoche 6, durante el mes de diciembre 2016, campaña pirotecnia, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARILOCHE TV SA factura 0101-00005418, de fecha 31/12/17, por un importe de pesos cinco mil......................................................................................................... $ 5.000,00.
El comprobante corresponde pago a cuenta publicidad institucional, en los programas Noticias 6 y Telenoche 6, durante el mes de diciembre 2016, campaña pirotecnia, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
