DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA MANUEL RAPOPORT
ANTECEDENTES
Nota n.º 395-SL-2017 de fecha 07/03/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0001-00000259 de fecha 06/03/17, presentada por la firma MANUEL RAPOPORT.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 395-SL-17 de fecha 07/03/17, remite la factura de la firma MANUEL RAPOPORT para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MANUEL RAPOPORT, corresponde pago a cuenta por diseño y dirección para la puesta en valor de la plaza Ciudades Hermanas.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MANUEL RAPOPORT factura 0001-00000259, de fecha 06/03/17, por un importe de pesos cinco mil.................................................................................................................... $ 5.000,00.
El comprobante corresponde pago a cuenta por diseño y dirección para la puesta en valor de la plaza Ciudades Hermanas.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
