DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “MARTA N. ROMERO”.
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00000011 de fecha 31/01/2017, presentada por la firma MARTA N. ROMERO, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MARTA N. ROMERO corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: 4 (cuatro) libros normas declaraciones de la oficina biblioteca legislativa.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARTA N. ROMERO factura Nro. 0001-00000011, de fecha 31/01/2017, por un importe de pesos un mil doscientos................................................. $ 1.200,00.
El comprobante corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: 4 (cuatro) libros normas declaraciones de la oficina biblioteca legislativa.
Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de marzo de 2017.
AIM/CRH/cmf.
