DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGENCIA DE MEDIOS PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 035-DCI-17 de fecha 06/01/17, Dirección de Comunicación Institucional Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 354-SL-2017 de fecha 17/01/17, secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0003-00000004 de fechas 28/12/16, presentada por la firma AGENCIA DE MEDIOS PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 354-SL-17 de fecha 17/01/17, remite la factura de la firma AGENCIA DE MEDIOS PATAGONIA SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma AGENCIA DE MEDIOS PATAGONIA SRL, corresponde a banner campaña "no al uso de la pirotecnia" en www.anbariloche.com.ar, durante el mes de diciembre 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGENCIA DE MEDIOS PATAGONIA SRL factura 0003-00000004, de fecha 28/12/16, por un importe de pesos tres mil quinientos.............................................................. $ 3.500,00.
El comprobante corresponde a banner campaña "no al uso de la pirotecnia" en www.anbariloche.com.ar, durante el mes de diciembre 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de febrero de 2017.
DAB/CRH/vhf
