DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KENT NORA BEATRIZ
ANTECEDENTES
Nota n.º 358-SL-2017 de fecha 24/01/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0002-00000010 de fecha 19/01/17, presentada por la firma KENT NORA BEATRIZ.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 358-SL-17 de fecha 24/01/17, remite la factura de la firma KENT NORA BEATRIZ para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma KENT NORA BEATRIZ, corresponde al pago en concepto diseño de la gráfica que será utilizada en la refacción del pasillo y sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KENT NORA BEATRIZ factura 0002-00000010, de fecha 19/01/17, por un importe de pesos diez mil......................................................................................................... $ 10.000,00.
El comprobante corresponde al pago en concepto diseño de la gráfica que será utilizada en la refacción del pasillo y sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de enero de 2017.
DAB/CRH/vhf
