DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TROYA JUAN ALBERTO
ANTECEDENTES
Nota n.º 353-SL-2017 de fecha 17/01/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0001-00003018 de fecha 17/01/17, presentada por la firma TROYA JUAN ALBERTO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 353-SL-17 de fecha 17/01/17, remite la factura de la firma TROYA JUAN ALBERTO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma TROYA JUAN ALBERTO, corresponde al arreglo manija de la ofina del concejal Gerardo Ávila, 1(una) cerradura, colocación y 2(dos) llaves puerta oficina digesto y compra 1(una) cerradura oficina informática; todo dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TROYA JUAN ALBERTO factura 0001-00003018, de fecha 17/01/17, por un importe de pesos un mil quinientos ochenta............................................................................. $ 1.580,00.
El comprobante corresponde al arreglo manija de la ofina del concejal Gerardo Ávila, 1(una) cerradura, colocación y 2(dos) llaves puerta oficina digesto y compra 1(una) cerradura oficina informática; todo dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (varios sin clasificar).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de enero de 2017.
AIM/CRH/vhf
