DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL

 

 

ANTECEDENTES

Las facturas 0002-00015425/15426 de fecha 16/01/17, presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.

 

FUNDAMENTOS

Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a mantenimiento y cambio fuente de 1(un) CPU perteneciente a la oficina del concejal Ramón Chiocconi, mantenimiento y secado de 2(dos) CPU oficina de Asesoría Letrada y mantenimiento y secado de 2(dos) impresoras, oficina Asesoría Letrada y oficina Coordinación Legislativa.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00015425/15426, de fecha 16/01/17, por un importe de pesos un mil setecientos setenta........................................................ $ 1.770,00.

 

Los comprobantes corresponden a mantenimiento y cambio fuente de 1(un) CPU perteneciente a la oficina del concejal Ramón Chiocconi, mantenimiento y secado de 2(dos) CPU oficina de Asesoría Letrada y mantenimiento y secado de 2(dos) impresoras, oficina Asesoría Letrada y oficina Coordinación Legislativa.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 16 de enero de 2017.

 

AIM/CRH/vhf