DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA
ANTECEDENTES
Nota n.º 347-SL-2017 de fecha 10/01/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0006-00000002 de fecha 10/01/17, presentada por la firma SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 347-SL-17 de fecha 10/01/17, remite la factura de la firma SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA para su correspondiente pago.
El comprobante, presetado por la firma SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA, corresponde a los materiales necesarios para la reparación del tanque de expansión del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA factura 0006-00000002, de fecha 10/01/17, por un importe de pesos novecientos veinticinco con cincuenta centavos........................................................................................................................ $ 925,50.
El comprobante corresponde a los materiales necesarios para la reparación del tanque de expansión del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de enero de 2017.
DAB/CRH/vhf
