DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MANDUCA SARA LORENA
ANTECEDENTES
Nota n.º 339-SL-2017 de fecha 03/01/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0001-00000113 de fecha 28/12/16, presentada por la firma MANDUCA SARA LORENA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 339-SL-17 de fecha 03/01/17, remite la factura de la firma MANDUCA SARA LORENA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde a 10(diez) diplomas varios, 14 (catorce) impresiones color, diseño y digitalización informe de gestión año 2016, solicitado por presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MANDUCA SARA LORENA factura 0001-00000113, de fecha 28/12/16, por un importe de pesos cuatro mil ciento veinte.................................................................................. $ 4.120,00.
El comprobante corresponde a 10(diez) diplomas varios, 14 (catorce) impresiones color, diseño y digitalización informe de gestión año 2016, solicitado por presidencia.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de enero de 2017.
DAB/CRH/vhf
