DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA VARRENTI MARÍA A.
ANTECEDENTES
Nota n.º 024-DCI-16 de fecha 06/12/16, Dirección de Comunicación Institucional Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 319-SL-2016 de fecha 06/12/16, secretaria legislativa Claudia Haneck.
Las facturas 0201-00000279/280 de fecha 05/12/16, presentadas por la firma VARRENTI MARÍA A.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 319-SL-16 de fecha 06/12/16, remite la factura de la firma VARRENTI MARÍA A. para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma VARRENTI MARÍA A., corresponden a publicidad institucional para la difusión de la campaña nuevas normas para una mejor comunidad, durante el mes de noviembre 16, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (publicidad y propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VARRENTI MARÍA A. factura 0201-00000279/280, de fecha 05/12/16, por un importe de pesos cuatro mil quinientos...................................................................................... $ 4.500,00.
Los comprobantes corresponden a publicidad institucional para la difusión de la campaña nuevas normas para una mejor comunidad, durante el mes de noviembre 16, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (publicidad y propaganda).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de diciembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
