DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EDITORIAL RIO NEGRO SA
ANTECEDENTES
Nota n.º 022-DCI-16 de fecha 05/12/16, director de comunicación institucional Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 318-SL-2016 de fecha 05/12/16, secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0525-00030280 de fecha 30/11/16, presentada por la firma EDITORIAL RIO NEGRO SA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 318-SL-16 de fecha 05/12/16, remite la factura de la firma EDITORIAL RIO NEGRO SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma EDITORIAL RIO NEGRO SA, corresponde a publicidad institucional durante los meses de noviembre y diciembre 2016, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (publicidad y propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EDITORIAL RIO NEGRO SA factura 0525-00030280, de fecha 30/11/16, por un importe de pesos diez mil novecientos noventa y ocho con noventa centavos........................ $ 10.998,90.
El comprobante corresponde a publicidad institucional durante los meses de noviembre y diciembre 2016, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (publicidad y propaganda).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de diciembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
