DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Las facturas 0001-00000205/206/207/208/209 de fecha 04/11/16, presentadas por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma JULIO OJEDA, corresponden a servicio de sonido y grabación en las sesiones ordinarias del 20/10/16 y 03/11/16, y en la sesión de concejal por un día del 21/10/16. Además, por servicios de sonido, grabación y pantalla con reloj en la audiencia pública juvenil del 25/10/16, realizada en la sala del concejo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.17 (sonido) y 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.07 (Concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA facturas 0001-00000205/206/207/208/209, de fecha 04/11/16, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta.............................................................. $ 8.450,00.
Los comprobantes corresponden a servicio de sonido y grabación en las sesiones ordinarias del 20/10/16 y 03/11/16, y en la sesión de concejal por un día del 21/10/16. Además, por servicios de sonido, grabación y pantalla con reloj en la audiencia pública juvenil del 25/10/16, realizada en la sala del concejo.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:
03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.17 (sonido).................................................................. $ 6.800,00
03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.07 (Concejal por un día)............................................. $ 1.650,00
Total........ $ 8.450,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
