DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTEO MABEL ALICIA
ANTECEDENTES
Nota 278-SL-16 de fecha 28/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0001-00000001 de fecha 27/10/16, presentada por la firma VENTEO MABEL ALICIA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 278-SL-16 de fecha 28/10/16, remite la factura de la firma VENTEO MABEL ALICIA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VENTEO MABEL ALICIA, corresponde a la compra de 32 (treinta y dos) chalinas para ser entregadas a las mujeres que integran el Concejo Municipal, en el marco del Día de la Madre 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTEO MABEL ALICIA factura 0001-00000001, de fecha 27/10/16, por un importe de pesos cuatro mil cuarenta y ocho............................................................................. $ 4.048,00.
El comprobante corresponde a la compra de 32 (treinta y dos) chalinas para ser entregadas a las mujeres que integran el Concejo Municipal, en el marco del Día de la Madre 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
