DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Nota 108-CGA-16 de fecha 11/10/16, concejal Ávila Gerardo.
Nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, asesora letrada a cargo secretaria legislativa.
La factura 0001-00000181 de fecha 29/09/16, presentada por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
La asesora letrada a cargo secretaria legislativa, mediante nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, remite la factura de la firma JULIO OJEDA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma JULIO OJEDA, corresponde al segundo y último pago servicio de sonido en el gimnasio Pedro Estremador el día 28 de septiembre de 2016, en el marco de la semana de la juventud edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA factura 0001-00000181, de fecha 29/09/16, por un importe de pesos seis mil............................................................................................................................. $ 6.000,00.
El comprobante corresponde al segundo y último pago servicio de sonido en el gimnasio Pedro Estremador el día 28 de septiembre de 2016, en el marco de la semana de la juventud edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
