DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LORENA AYELEN PEÑA
ANTECEDENTES
Nota 252-SL-16 de fecha 04/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0001-00000104 de fecha 27/09/16, presentada por la firma LORENA AYELEN PEÑA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 252-SL-16 de fecha 27/09/16, remite la factura de la firma LORENA AYELEN PEÑA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma LORENA AYELEN PEÑA, corresponde al primer pago servicio de show robot en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LORENA AYELEN PEÑA factura 0001-00000104, de fecha 27/09/16, por un importe de pesos dos mil quinientos.......................................................................................... $ 2.500,00.
El comprobante corresponde al primer pago servicio de show robot en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2016.
DAB/JGE/vhf
