DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER
ANTECEDENTES
Nota 252-SL-16, de fecha 04/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0001-00000006 de fecha 04/10/16, presentada por la firma GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 252-SL-16 de fecha 04/10/16, remite la factura de la firma GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER, corresponde al pago de horas extras, servicios de seguridad privada en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER factura 0001-00000006, de fecha 04/10/16, por un importe de pesos un mil ochocientos veinte....................................................... $ 1.820,00.
El comprobante corresponde al pago de horas extras, servicios de seguridad privada en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2016.
DAB/JGE/vhf
