DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HÉCTOR OSVALDO DÍAZ
ANTECEDENTES
RESOLUCIÓN N.º 055-PCM-16.
Nota n.º 248-SL-16, de fecha 03/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0001-00000026 del 03/10/16, presentada por la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ.
FUNDAMENTOS
Por RESOLUCIÓN N.º 055-PCM-16 de fecha 07/03/16, se renueva el contrato por el término de 10 (diez) meses, por un importe de $ 4.400,00 mensuales.
La secretaria legislativa, mediante nota 248-SL-16 de fecha 03/10/16, remite la factura de la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ, corresponde a servicios prestados en la plaza "Ciudades Hermanas" durante el mes de septiembre del 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudio, investigación y asistencia técnica).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HÉCTOR OSVALDO DÍAZ factura 0001-00000026, de fecha 03/10/16, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos................................................................................. $ 4.400,00.
El comprobante corresponde a servicios prestados en la plaza "Ciudades Hermanas" durante el mes de septiembre del 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudio, investigación y asistencia técnica).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
