DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RUFFA MIGUEL ANGEL
ANTECEDENTES
Nota 235-SL-16, de fecha 26/09/16, secretaria legislativa.
La factura 0001-00000305 de fecha 26/09/16, presentada por la firma RUFFA MIGUEL ANGEL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 235-SL-16 de fecha 26/09/16, remite la factura de la firma RUFFA MIGUEL ANGEL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma RUFFA MIGUEL ANGEL, corresponde a servicios de conducción, el vierne 30/09/16, en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RUFFA MIGUEL ANGEL factura 0001-00000305, de fecha 26/09/16, por un importe de pesos dos mil........................................................................................................... $ 2.000,00.
El comprobante corresponde a servicios de conducción, el vierne 30/09/16, en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
